...
De ZZP-facturen kunnen worden betaald. Zodra de Reverse billing factuur is gegenereerd, kan dat op twee manierenkun je op de volgende manier de factuur betalen:
In het tabje ‘ZZP > Facturen’ zijn alle Reverse billing facturen terug te vinden. Er is een kolom ‘B’ die staat voor ‘Betaald’ (ook te vinden bij ‘Relaties > Facturen’). Standaard staat er nog geen vinkje bij ‘B’. Zolang de factuur nog niet als ‘Betaald’ is gemarkeerd, komt het bedrag van elke factuur terug op het overzicht ‘Saldilijst’ en ‘Aanmaken betaalopdrachten’. Elke factuur komt dus apart op de saldilijst en het betaalbestand te staan. In geval van uitbetaling van 10 facturen tegelijk, vinden er 10 transacties plaats. Dit komt, omdat ze elk een eigen betalingskenmerk hebben.
Het overzicht ‘Saldilijst’ dient als controle voorafgaand aan het definitief aanmaken van de betaling. In de saldilijst staan alle flexwerkers bij elkaar. In het overzicht ‘Aanmaken betaalopdrachten’ is het mogelijk om alleen betalingen van ‘Reverse billing facturen’ te doen door het gelijknamige veld aan te vinken. Je kunt er ook voor kiezen om het te combineren met de reguliere loonbetalingen. Als het overzicht is afgerond, staan alle betalingen in het exportbestand dat je kunt inlezen bij de bank, zoals je gewend bent.
Op het moment dat de betaalopdracht definitief is aangemaakt, wordt de betreffende Reverse billing factuur bij de ZZP’er automatisch gemarkeerd als betaald en komt die zodoende niet meer op de saldilijst en betaalopdrachten voor
...
.
Het is mogelijk om een betaling voor een Reverse billing factuur te blokkeren of te laten vervallen nadat je de betaalopdracht hebt aangemaakt. Dit kan via ‘Backoffice > Betalingsverkeer’. Hiervoor kan desgewenst een autorisatierol worden vastgelegd in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > Autorisatie betalingen’.
Het is tevens mogelijk om in te stellen dat de factuur pas betaald mag worden als deze 'geaccordeerd' is. Bijvoorbeeld als je de reverse billing factuur pas wilt betalen zodra de relatie jouw factuur betaald heeft. In dat geval kies je bij 'Fronffice > Flexwerker > ZZP > Reverse billing' voor 'Betaling factuur accorderen'. Vervolgens dien je elke factuur eerst te accorderen alvorens deze in de betaalbatch wordt opgenomen, door bij de betreffende factuur het vinkje aan te zetten bij 'Geaccordeerd voor betaling'.
Let op: een negatieve factuur (b.v. vanwege een correctie) wordt net zoals bij reguliere facturen bij een relatie niet automatisch verrekend met een nieuwe factuur. Je kunt dit bedrag handmatig inhouden op een nieuwe factuur.
...