...
Het overzicht ‘Verlonen/factureren urendeclaraties' zorgt voor de afwikkeling van de urendeclaraties en het genereren van de Reverse billing factuur en de ‘normale' factuur voor de inlener. Het vinkje 'Verlonen' leidt in het geval van Reverse billing tot een inkoopfactuur waarbij factuurdatum gelijk is aan de aanmaakdatum van de factuur. Tevens is het mogelijk om in het overzicht 'Verlonen/factureren urendeclaraties' een handmatige factuurdatum voor Reverse billing facturen te genereren. De betaaltermijn die vermeld wordt op de Reverse billing factuur is altijd de 'Standaard betaaltermijn’ uit 'Beheer > Bedrijfsinstellingen > Debiteuren’ of de afwijkende betaaltermijn zoals die is ingesteld bij de ZZP'er.
De 'verloning' van een ZZP'er zonder Reverse billing zorgt voor een 'Journaalpost lonen'. Als Reverse billing aanstaat en er wordt een Reverse billing factuur gegenereerd, dan leidt dit tot een 'Journaalpost inkopen'. Deze is aan te maken door middel van het overzicht 'Journaalposten verkopen/inkopen’ (voorheen ‘Journaalposten verkopen’). Bij de selectiecriteria kies je bij ‘Soort boekingen’ voor ‘Inkopen’. Journaalposten inkopen werkt voor alle financiële pakketten. Zowel de automatische als de handmatige factuurdatum komt in de Journaalpost inkopen te staan.
7. Verzenden van de Reverse billing factuur
...
Het is mogelijk om een betaling voor een Reverse billing factuur te blokkeren of te laten vervallen nadat je de betaalopdracht hebt aangemaakt. Dit kan via ‘Backoffice > Betalingsverkeer’. Hiervoor kan desgewenst een autorisatierol worden vastgelegd in ‘Beheer > Bedrijfsinstellingen > autorisatie > Autorisatie betalingenBetalingen’.
Het is tevens mogelijk om in te stellen dat de factuur pas betaald mag worden als deze 'geaccordeerd' is. Bijvoorbeeld als je de reverse billing factuur pas wilt betalen zodra de relatie jouw factuur betaald heeft. In dat geval kies je bij 'Frontoffice > Flexwerker > ZZP > Reverse billing' voor 'Betaling factuur accorderen'. Vervolgens dien je elke factuur eerst te accorderen alvorens deze in de betaalbatch wordt opgenomen, door bij de betreffende factuur het vinkje aan te zetten bij 'Geaccordeerd voor betaling'.
Let op: een Een negatieve factuur (b.v. vanwege een correctie) wordt net zoals bij reguliere facturen betalingen bij een relatie niet flexwerker automatisch verrekend met een nieuwe factuur. Je kunt dit bedrag Het handmatig inhouden op een nieuwe volgende factuur is niet nodig.
9. Exporteren crediteuren
Middels het overzicht ‘Exporteren crediteuren’ kun je een exportbestand aanmaken van alle crediteuren (alle ZZP’ers waarbij reverse billing is geactiveerd en die beschikbaar over een crediteurennummer) zodat je deze kunt importeren in je boekhoudpakket. Het overzicht kan momenteel alleen aangemaakt worden indien je gebruik maakt van het financiële pakket ‘Exact online’, 'Twinfield', 'AccountView' en 'AccountViewiMuis'. Gebruik je een ander financieel pakket en wil je ook het overzicht ’Exporteren crediteuren' kunnen gebruiken? Neem dan contact op met ons Service Center.
...